3.3　采购质量控制制度描述

采购质量控制制度

总则

第一条　目的。

通过对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备等质量的有效控制，确保配套件、原材料、零部件、辅助材料、外购设备符合本公司生产及服务的规定要求。

第二条　适用范围。

本制度适用于本公司各类产品的配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备的采购活动。

第三条　本制度说明。

为方便起见，本制度后文中的“配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备”统称为“采购产品”。

相关部门职责

第四条　采购部的职责。

采购部是采购产品的归口管理部门，其主要职责如下：

1. 公司生产各类产品所用原材料、零部件的采购。

2. 配套件供应商的选点、布点及新增供应商的初选。

3. 合格供应商协作配套能力调查评价的组织与实施。

4. 合格供应商档案资料的管理。

5. 零部件采购价格的评定。

6. 采购合同（含质量保证协议）的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递、发放。

7. 配合品质部进行各类采购产品的质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其他日常管理工作。

第五条　品质部的职责。

品质部的主要职责如下：

1. 负责编制进料检验控制标准。

2. 供应商质量保证能力的评定。

3. 所有采购产品质量信息的收集、分析、反馈和处理。

4. 采购产品进厂检验、试验及日常供货过程中的质量监督，以及新增供应商的产品质量验证及试验。

第六条　技术开发部的职责。

技术开发部的主要职责如下：

1. 向供应商提供有关采购材料的完整、正确的技术文件和（或）样件。

2. 同供应商签订有关技术协议和知识产权保护协议。

3. 新产品开发新增供应商的初选及新增供应商的产品技术认证。

4. 必要的时候，与供应商共同进行技术开发。

采购质量控制程序

第七条　采购的基本原则。

1. 必须向经过评定合格的供应商采购。

2. 采购前应提供有效的采购文件和资料。

3. 对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，由品质部进料检验专员进行材料的验证；验证合格后，即可投入使用。

第八条　采购过程的控制。

1. 采购计划的管理。采购部依据与客户签订的长期协议、仓库库存量，适时地提出采购需求，制订采购计划。采购计划需经总经理批准后才能生效。

2. 采购资料的准备。

（1）采购合同。

（2）质量保证协议书（必要时）。

（3）采购技术协议书、新产品开发技术协议书。

（4）“三包”服务协议书（必要时）。

（5）发放到供应商的技术文件。

（6）相关的采购计划。

3. 采购合同的签订。采购合同由采购部负责签订，至少应包括以下五个方面的内容：

（1）采购产品的品名、规格、型号、数量。

（2）采购产品的技术要求。

（3）交货期、交货地点。

（4）价格、付款方式。

（5）质量保证条款。该条款应明确规定以下五个方面的内容：

①我公司验证采购产品质量的方式、方法、地点。

②采购产品的改进、改型及验证结果的处理；必要时，还应安排客户到供应商处进行验证。

③双方发生质量争端时的协调处理方式。

④供应商不合格品的处理方式。

⑤“三包”的服务承诺。

4. 技术协议书的签订。技术开发部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括以下三个方面：

（1）双方共同确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准。

（2）对于新产品，需要签订《新产品开发技术协议书》和《知识产权保护协议书》。

（3）对于配套产品技术资料的发放、更改、回收等，应按《技术文件和资料控制程序》有关条款进行控制。

第九条　采购产品的质量控制。

1. 进货检验。采购产品到达公司后，采购部电话通知品质部进料检验专员进行检验；检验期间，所进的材料应放置于仓库待检区。

品质部进料检验专员负责对仓库待检区的材料，按《进货检验和试验控制程序》的规定进行检验，并填写相应的《进料检验报告表》。

若验收合格，则予以进入仓库，由仓库管理员办理入库事宜，进行保管、分发程序；若验收不合格，对该批原材料则依据《不合格品控制程序》执行。

2. 采购产品的搬运、储存、包装、防护和标识。按《产品搬运、储存、包装和防护控制程序》和《产品标识及可追溯性控制程序》的规定执行。

3. 信息反馈。公司各有关部门按照质量信息管理程序进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时还应对供应商提出改进建议。

第十条　供应商供货质量的综合评定。

1. 品质部与生产部负责每年对供应商的供货质量进行一次综合评定，评定结果需经运营总监审批，合格的可继续列为合格供应商。

2. 评定内容包括供应商的配套产品质量、供货的及时性、价格水平和售后服务质量等方面。

3. 对于连续发生供货质量问题的供应商，品质部应及时发出停供整顿或取消资格的通知。

附则

第十一条　本制度由品质部、采购部联合制定，经运营总监审核后，报总经理审批。

第十二条　本制度自颁布之日起执行。