3.5　制程质量检验制度描述

制程质量检验制度

总则

第一条　目的。

明确制程检验作业程序，对产品进行首件检验、首三件检验以及巡回检验，以确保生产过程中产品质量得到严格监控。

第二条　适用范围。

适用于首件、首三件以及巡回检验的过程。

第三条　相关部门职责。

1. 品质部。负责产品制程中首件、首三件、巡回检验的执行和记录。

2. 生产部及各生产车间。负责制程定点检验区域的检验和记录，以及品质不良的改善与纠正措施的执行。

制程检验的工作程序

第四条　首件检验程序。

1. 车间主任及班组长按工艺规范制作首件样品。

2. 首件生产完成后，应执行以下检验程序。

（1）车间主任及班组长自检。

（2）制程质量检验专员按照产品生产工艺、工序规定及《产品制程检验手册》，对首件样品进行全面检查、测量，并将检验结果详细记录在首件检验记录表上。

（3）将首件样品及首件检验记录表送交制程检验主管进行复检，复检意见应记录在首件检验记录表相应栏内，并依顺序转交品质部经理、工艺工程师进行复查及批示。

3. 首件查核后，由工艺工程师组织相关班组长、制程检验主管、制程质检专员召开产前生产会，由工艺工程师主持讲解工艺要求，参与质检人员将检验中发现的质量问题予以提出，以协商改善对策。只有首件审核完成后，各班组才可正式生产。

第五条　首三件检验程序。

1. 首件检验完成后，各班组按首件检验记录表、产前会上的相关意见及生产工艺要求去改进产品质量，并于三天内生产出三件成品，由制程质检专员按制程质量检验流程进行全面的检验和测试，并填写首三件检验记录表。

2. 将首三件检验记录表交予制程检验主管和相关工程师审核后，各班组长则根据首三件的审核意见，督导员工进行生产。

3. 若三天内无法生产出首三件成品，经总经理核准后可延长首三件的产出时间。

4. 生产首三件时，生产作业人员应做好自检和互检的工作。

第六条　巡回检验程序。

1. 制程质检专员每日应对各班组执行巡回检验，依据产品生产工艺规定、《产品制程检验手册》进行判定，将检验结果记录于产品制程巡检日报表上，并及时反馈给制程检验主管。

2. 制程质检专员依据产品生产工艺单、样品和《产品制程检验手册》，对各道工序每日分上午、下午、加班时段进行巡回检验，并及时将检验情况详细记录在产品制程巡检日报表相应栏内。

3. 在制的半成品经成品检验专员查验合格后，方可转入下一道工序或流程；返工品由制程质检专员重检合格后方可放行，制程质检专员每日将检查结果记录在返工返修记录表中。

第七条　制程不良品的处理。

1. 制程质检专员若于检验过程中，发现制程不良率超过5%且无法直接加工改造成良品者，应按不合格品控制程序、纠正及预防措施管理程序处理。

2. 制程中发现的不良品应按不合格品控制程序处理。

附则

第八条　本制度由品质部制程检验小组起草拟订，经品质部经理审核后报总经理批准。

第九条　本制度自颁布之日起执行。

第十条　本制度将根据实际需要进行修改、补充，其控制程序同上。